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你好老师，本年利润借方到年底结转成利润分配的贷方吗
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你好
借利润分配未分配利润贷本年利润
2022 03/09 16:28
84785031 
2022 03/09 16:31
老师，这个哪有问题吗？
郭老师 
2022 03/09 16:34
需要核对一下明细。
84785031
2022 03/09 16:36
格式方面有错吗？郭老师，能不能单独收费，系统教我一下？
郭老师
2022 03/09 16:38
你这个摘要不行，摘要应该是比如一月份的一月份结转损益。
然后有借方，有贷方。
郭老师
2022 03/09 16:38
不需要单独收费的，你在这里问就可以。
郭老师
2022 03/09 16:38
你只有结转了损益之后，你的本年利润才有金额。
84785031
2022 03/09 16:39
我不太懂，是本年利润还是利润分配的摘要，利润分配不是年底结一次就行了吗
郭老师
2022 03/09 16:41
你好，你的发生额，平时只需要结转损益这一个摘要就可以的。它的分录是，借本年利润贷，主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用这些，
然后借本年利润贷主营业务收入。
12个月月底才做一个，借本年利润贷利润分配，或者是做相反的，这个的摘要是写结转本年利润。
84785031
2022 03/09 16:45
就是我写1-9那应该写结转损益，这样吗？用不用写本年合计，下面用不用画双横线
郭老师
2022 03/09 16:46
你好，对的是的，没有本月合计的，不用画横线。
84785031
2022 03/09 16:48
哦哦，其他没啥问题吧，受益匪浅，还有汇算清缴，就是找没开发票的不能抵企业所得税，然后减去这些看看用不用交税就可以了是吧，也有可能也不用交税是吧？
郭老师
2022 03/09 16:49
好对的是的，调整之后没有利润的不需要交。
84785031
2022 03/09 16:51
我门做的是手工帐，我之前没有记录有没有发票，这样的话我就从一月份一点一点的找是吗？还有我照您说的方法找您不好用
郭老师
2022 03/09 16:56
这个是你坐在这儿吗？你做的话，你大体的哪些没有发票你知道吗。
84785031
2022 03/09 16:58
基本上卖的货都没有发票，就费用有发票，卖的货都是库存，没有发票，而且我们家库存就是一个总数，也没有分类，没有单价，报税的成本我是凭空写的，很尴尬
郭老师
2022 03/09 16:59
成本费用没有发票的都需要调增的，你的货物没有发票不允许抵扣。
84785031
2022 03/09 17:01
那我五月前补开的发票也可以吗？那算是补发票，用不用加库存，我的库存就是一个数据可不可以这样
郭老师
2022 03/09 17:02
可以的，不需要增加你的存货已红冲之前的入库结转成本，然后再做发票的入库，在做发票的结转成本的就可以了。
84785031
2022 03/09 17:06
这个过程具体怎么做呀？不是直接把发票标记帖上去行了吗？发票入库结转成本啥的怎么做？这是最后一次追问了，怎么找你啊郭老师
郭老师
2022 03/09 17:10
你好，暂估和发票一样的，可以这么做的，简单做可以的。
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